企业常用各类表格列表
发文编号登记簿
发文部门： NO.
序号 | 文件名称 | 编号 | 拟订人 | 发文日期 | 备注 |
员工加班申请单
姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | ||||
加班时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | 加班天数 | |||||
加班原由 | 年 月 日 | ||||||
部门经理 | 行政办公室 | ||||||
备注 | |||||||
员工加班申请单
姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | ||||
加班时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | 加班天数 | |||||
加班原由 | 年 月 日 | ||||||
部门经理 | 行政办公室 | ||||||
备注 | |||||||
员工请假申请单
姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | ||||||
请假时间 | 年 月 日 时至 年 月 日 时 | 请假天数 | |||||||
请假事由 | 年 月 日 | ||||||||
审批程序 | 部门主管 | 行政办公室 | 分管领导 | 总经理 | |||||
备注 | |||||||||
客户投诉受理单 | ||||
投诉人姓名 | 电话 | |||
地址 | ||||
投诉日期 | 投诉来源 | |||
受理人 | ||||
投诉原因 | ||||
客户意见 | ||||
受理人意见 | ||||
审批意见 | ||||
处理结果 | ||||
工作联络单
发单部门/人员 | 发单日期: | |||||
需要协助部门/人员 | 签收日期: | |||||
部门负责人签字 （发单部门） | 部门负责人签字 （收单部门） | |||||
用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
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工作联络单
发单部门/人员 | 发单日期: | |||||
需要协助部门/人员 | 签收日期: | |||||
部门负责人签字 （发单部门） | 部门负责人签字 （收单部门） | |||||
用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
固定资产申请单
部 门 | 申请人 | 日 期 | |||||||||
使用地点 | |||||||||||
申请物品 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | ||||||
合计（大写） | |||||||||||
部门意见 | |||||||||||
总经办 意见 | |||||||||||
总经理意见 | |||||||||||
注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。根据资产总价格的70%进行赔偿。
固定资产领用单
部 门 | 领用人 | 日 期 | |||
名 称 | 型 号 | 单 价 | |||
使用地点 | |||||
注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。根据资产总价格的70%进行赔偿。
固定资产领用单
部 门 | 领用人 | 日 期 | |||
名 称 | 型 号 | 单 价 | |||
使用地点 | |||||
注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。根据资产总价格的70%进行赔偿。
固定资产领用单
部 门 | 领用人 | 日 期 | |||
名 称 | 型 号 | 单 价 | |||
使用地点 | |||||
注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。根据资产总价格的70%进行赔偿。
名片需求申报表
填表日期：
申请部门 | 申请人 | 需求数量 | ||||
需求申报 内 容 | ||||||
部门负责人意 见 | 事业部负 责人意见 | 总经理 意 见 | ||||
名片需求申报表
填表日期：
申请部门 | 申请人 | 需求数量 | ||||
需求申报 内 容 | ||||||
部门负责人意 见 | 事业部负 责人意见 | 总经理 意 见 | ||||
名片需求申报表
填表日期：
申请部门 | 申请人 | 需求数量 | ||||
需求申报 内 容 | ||||||
部门负责人意 见 | 事业部负 责人意见 | 总经理 意 见 | ||||
派 车 单 日 期：
申请人 | 派车目的地 | |||
部 门 | 使用起止时间 | |||
派车事由 | 起止公里数（驾驶员填写） | |||
起 止。共计： 公里 | ||||
部门负责人审核 | 行政办公室 意见 | 驾驶员签字： | ||
派 车 单 日 期：
申请人 | 派车目的地 | |||
部 门 | 使用起止时间 | |||
派车事由 | 起止公里数（驾驶员填写） | |||
起 止。共计： 公里 | ||||
部门负责人审核 | 行政办公室 意见 | 驾驶员签字： | ||
派 车 单 日 期：
申请人 | 派车目的地 | |||
部 门 | 使用起止时间 | |||
派车事由 | 起止公里数（驾驶员填写） | |||
起 止。共计： 公里 | ||||
部门负责人审核 | 行政办公室 意见 | 驾驶员签字： | ||
招待宴请审批单
日期：
申请部门 | 申请人 | ||||
宴请事由 | |||||
宴请标准 | 陪同人员 | ||||
宴请时间 | 宴请地点 | ||||
行政办公室 | 审批人 | ||||
招待宴请审批单
日期：
申请部门 | 申请人 | ||||
宴请事由 | |||||
宴请标准 | 陪同人员 | ||||
宴请时间 | 宴请地点 | ||||
行政办公室 | 审批人 | ||||
签 呈
致送 | 编号 | ||
抄送 | 日期 | ||
部门 | 附件 | ||
申请人 | |||
主题 | |||
内容 | |||
签名： | 日期： | ||
会签部门 | |||
签名： | 日期： | ||
领导批示 | |||
签名： | 日期： | ||
备注 | |||
签名： | 日期： | ||
需 求 申 报 表
填表日期：
姓名 | 部门 | 岗位 | ||||
需求申报 内 容 | ||||||
需求申报 原 因 | ||||||
申请人建议 （建议解决办法及报价） | ||||||
部门负责人 意 见 | ||||||
事业部负责人 意 见 | ||||||
行政办公室 意 见 | ||||||
总经理 意 见 | ||||||
用章申请单
日 期：
申请人 | 申请用章类别 | |||
□公章 □财务章 □合同章 | ||||
部 门 | 用章文件名称 | |||
用章件内容描述： | ||||
部门主管（经理）批示意见： | 总经理意见： | |||
用章申请单
日 期：
申请人 | 申请用章类别 | |||
□公章 □财务章 □合同章 | ||||
部 门 | 用章文件名称 | |||
用章件内容描述： | ||||
部门主管（经理）批示意见： | 总经理意见： | |||
用章申请单
日 期：
申请人 | 申请用章类别 | |||
□公章 □财务章 □合同章 | ||||
部 门 | 用章文件名称 | |||
用章件内容描述： | ||||
部门主管（经理）批示意见： | 总经理意见： | |||
办公用品申请单
部 门 | 申请人 | 日 期 | |||||||
使用范围 | |||||||||
序 号 | 申请物品 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 | 备 注 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
总价格 | 估 价： | ||||||||
部门意见 | |||||||||
行政办公室 意 见 | |||||||||
总经理意见 | |||||||||
办公用品申请单
部 门 | 申请人 | 日 期 | |||||||
使用范围 | |||||||||
序 号 | 申请物品 | 数 量 | 单 位 | 单 价 | 金 额 | 备 注 | |||
1 | |||||||||
2 | |||||||||
总价格 | 估 价： | ||||||||
部门意见 | |||||||||
行政办公室 意 见 | |||||||||
总经理意见 | |||||||||
预借款申请单
日期： 单位： 元
借款人 | 员工证号 | 所属 部门 | 借款 种类 |
| ||||||||
借款事由： | ||||||||||||
具体开支项目名称 | 预计金额 | 备注 | ||||||||||
金额（大写） | ||||||||||||
借款日期 | 借款日期 | |||||||||||
部门负责人： 财务管理部： 总经理：
注：此表一式两份，一份财务作支出凭证，一份借款人留存作报销附件。
预借款申请单
日期： 单位： 元
借款人 | 员工证号 | 所属 部门 | 借款 种类 | □现金□支票 | ||||||||
借款事由： | ||||||||||||
具体开支项目名称 | 预计金额 |
| ||||||||||
金额（大写） | ||||||||||||
借款日期 | 预计报 账日期 | |||||||||||
部门负责人： 财务管理部： 总经理：
注：此表一式两份，一份财务作支出凭证，一份留申请人留存作报销附件。
各部门负责人月汇报表
部门 岗位 主讲 时间
本月工作概述 |
未完成工作概述 |
销售任务完成情况及未完成原因阐述 |
部门员工工作情况 |
工作中的疑难问题 |
下月工作计划 |
本月急需解决问题 |
油卡充值申请表
申请人 | 部门 | 申请日期 | |||
油卡号 | |||||
申请金额 | 油品 | 现卡总额 | |||
部门签字 | 办公室审核 | 总经理 | |||
油卡充值申请表
申请人 | 部门 | 申请日期 | |||
油卡号 | |||||
申请金额 | 油品 | 现卡总额 | |||
部门签字 | 办公室审核 | 总经理 | |||
油卡充值申请表
申请人 | 部门 | 申请日期 | |||
油卡号 | |||||
申请金额 | 油品 | 现卡总额 | |||
部门签字 | 办公室审核 | 总经理 | |||
电脑、打印机等办公设备维修申报处理单
申请人 | 部门 | 申请时间 | ||||
故障说明 | ||||||
部门负责人 批示 | 事业部负责人批示 | 行政办公室确认 | ||||
以下为维护人员填写 | ||||||
处理前状态 | 维修处理方案与结果 | |||||
维修完成时间与使用建议 | 维修人员 签字 | |||||
电脑、打印机等办公设备维修申报处理单
申请人 | 部门 | 申请时间 | |||
故障说明 | |||||
部门负责人 批示 | 事业部负责人批示 | 行政办公室确认 | |||
以下为维护人员填写 | |||||
处理前状态 | 维修处理方案与结果 | ||||
维修完成时间与使用建议 | 维修人员 签字 | ||||
出差申请单
日 期：
申请人 | 出差目的地 | ||
部 门 | 出差起止日期 | 共计： 天 | |
出差事由： | |||
负责人批示: | |||
| 客服电话 | 186-1522-2784 |
| 销售电话 | 186-1522-2784 |
| 联系邮箱 | ma@htoa9.cc |
| 联系地址 | 市中区顺河东街66号银座晶都2号 |
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